濮耐股份全面啟動2018年預(yù)算編制工作

    12月1日消息，為進一步明確經(jīng)營目標(biāo)，提升集團經(jīng)營管理水平，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，降低集團運營風(fēng)險，確保中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，經(jīng)濮耐集團公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)啟動2018年集團各單位預(yù)算編制工作。

    目前，全球經(jīng)濟依然處于疲弱狀態(tài)，我國經(jīng)濟下行壓力也持續(xù)加大，受制于環(huán)保的壓力，部分制造業(yè)以及耐材企業(yè)原材料供應(yīng)緊張，鎂質(zhì)材料價格大幅上漲，從而造成我公司效益下滑的困難局面。

    濮耐公司根據(jù)往年經(jīng)營情況，確保2018年全面預(yù)算符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，結(jié)合內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，制定了2018年全面預(yù)算指導(dǎo)思想，即：我公司2018年的總體思路仍要堅持以效益為中心，保利潤、抓回款；同時要充分地利用資本市場，拓寬融資渠道，努力提高企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量，保證企業(yè)安全運營；在努力促進銷售價格快速、較大幅度漲價外，還要緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新，化解鎂質(zhì)原料持續(xù)漲價的壓力及部分原料供應(yīng)緊張的難題，同時不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝，進一步提升企業(yè)的綜合實力和競爭力，為高溫工業(yè)保駕護航；要用國際化的視野，進一步完善布局我們的營銷網(wǎng)絡(luò)，在做好國內(nèi)市場的同時，進一步拓展國際市場，實現(xiàn)濮耐的全球化；另外要持續(xù)降本增效，控制各項費用，降低制造成本，強化施工管理；加快完善產(chǎn)業(yè)價值鏈資源整合，整合企業(yè)內(nèi)部資源和外部資源，提升綜合實力和行業(yè)影響力；專注耐火材料系統(tǒng)解決方案，2020年成為世界行業(yè)領(lǐng)袖之一的戰(zhàn)略目標(biāo)保持不變。

    全面預(yù)算管理作為一種成熟的預(yù)算管理模式，已經(jīng)在我公司中實施多年，已經(jīng)起到一定的管理作用，效果顯現(xiàn)?，F(xiàn)在已成為公司經(jīng)營管理中的一項重要管理工具、管理方法、管理系統(tǒng)，是一種全員參與、全方位預(yù)算、全過程控制的管理模式。

    首先，全面預(yù)算管理要求全員參與。全員管理是指預(yù)算管理的過程需要我公司各個部門、各個分子公司的介入和配合。公司高管高度重視并參與預(yù)算編制工作，各職能部門與分子公司密切配合，全體員工統(tǒng)一思想和認識、相互合作，營造全員參與氛圍，共同做好2018年預(yù)算編制工作。

    其次，全面預(yù)算管理要做全方位的預(yù)算。全方位是指其管理過程涉及企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，包含研發(fā)、投資、采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人力等各個范疇，詳細劃分為經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算和財務(wù)預(yù)算三個大的方面。而我公司堅持“先業(yè)務(wù)預(yù)算后經(jīng)費預(yù)算”的模式，強調(diào)預(yù)算的編制依據(jù)是各職能部門或各分子公司的業(yè)務(wù)活動，依據(jù)業(yè)務(wù)活動逐步匹配生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算等，體現(xiàn)預(yù)算與業(yè)務(wù)的結(jié)合。對各類預(yù)算細化到最小項目，避免因漏報項目而調(diào)制預(yù)算。上下嚴格執(zhí)行預(yù)算，將費用指標(biāo)作為執(zhí)行依據(jù)，無預(yù)算，不審批。

    最后，全面預(yù)算管理需要對全過程進行控制。全面預(yù)算的管理過程要求我公司各個部門、各個分子公司的目標(biāo)和義務(wù)必須與集團公司的整體目標(biāo)保持一致，并通過組織、協(xié)調(diào)、控制，確保其落實的過程。全面預(yù)算管理波及企業(yè)的各個部門、各個分子公司，并不僅僅是財務(wù)部門的職責(zé)，需要集團的各個部門的通力配合，才能夠保障全面預(yù)算的順利執(zhí)行，否則任何一個環(huán)節(jié)和部門的瑕疵都會導(dǎo)致全部預(yù)算管理的失敗，影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。而依據(jù)組織行動學(xué)的原理，只有從下而上全員參加的預(yù)算計劃能夠真正的得到貫徹和履行。而預(yù)算管理全過程不僅包括管理過程包括事前的預(yù)測與打算，還包括事中的掌握和事后的分析和考察。

    為保障2018年預(yù)算編制工作如期完成，方便編制過程中有關(guān)業(yè)務(wù)的溝通協(xié)調(diào)工作，集團特成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，集團公司總裁史道明親任組長，各副總裁、各分子公司總經(jīng)理、集團公司各職能部門負責(zé)人任成員。預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組的基本職責(zé)包括編制集團年度經(jīng)營目標(biāo)草案，并報董事會批準(zhǔn)。后將董事會批準(zhǔn)的各公司目標(biāo)分解、下達，并指導(dǎo)、跟蹤、協(xié)調(diào)各部門、分子公司預(yù)算編制工作，監(jiān)督、檢查各公司預(yù)算編制工作的執(zhí)行情況。

    濮耐公司做好2018預(yù)算編制工作意義重大，希望各部門、各分子公司要精心組織，周密部署，共同努力，積極推動各項預(yù)算工作的落實，不斷開創(chuàng)濮耐集團預(yù)算管理工作的新局面。希望我公司全體員工全力以赴、務(wù)實創(chuàng)新，在做好預(yù)算編制工作的同時，不斷鍛煉和提高自己。相信在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，2018年預(yù)算編制工作將會順利完成，取得圓滿成功。